中央政府门户网站 陕西省政府门户网站 咸阳市政府门户网站

无障碍 繁 體  |  
索引号 123-2018-000377 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 16:37:15
名称 武功县公安局
文号 主题词 武功县 公安局
武功县公安局
发布时间:2018-03-05 16:37    来源:武功县公安局    
武功县公安局 2018年部门综合预算说明

  武功县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,是武装性质的治安行政力量和刑事司法力量,担负着“巩固共产党的执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业”的重大政治和社会责任。

  (一)贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策、法律、法规,掌握影响稳定、危害国家安全的情况,分析研究全县社会治安状况,制定对策,部署安排全县安全保卫工作。

  (二)积极获取情报信息,研究分析敌情、社情、及时研究提出解决对策的办法,不断提高公安保卫工作水平。

  (三)负责全县范围内危害国家安全案件刑事案件的侦查; 侦办全县重大、特大经济案件、缉毒案件并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

  (四)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作,负责审查办理劳动教养案件。

  (五)负责全县道路交通安全工作,维护交通秩序,负责县区道路交通安全管理;负责全县车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作;参与全县道路建设及交通安全设施规划。

  (六)组织实施消防工作,依法进行消防监督。

  (七)负责全县党政机关、首脑要害部位以及国防企业、文教、科研单位的内部安全保卫工作,指导单位内部保卫工作。

  (八)在全县范围内组织实施警卫工作。

  (九)负责全县范围内公共信息网和国际互联网积极计算机信息系统安全监察工作。

  (十)负责全县看守所、拘留所的建设和管理工作。

  (十一)负责全县安全防范宣传工作.

  (十二)负责接待人民群众来信来访工作,复查督办信访案件;负责治安案件的行政复议应诉工作,纠正冤假错案。

  (十三)协调全县公安机关与铁路公安的工作关系和案件协查工作。

  (十四)负责全县公安队伍建设;负责全县公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作;指导全县公安机关党组织建设及精神文明建设。

  (十五)负责全县公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设;查处督办全县公安机关队伍重大违法违纪案件。

  (十六)负责全县公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

  (十七)行使法律规定的其他有关职责。

  (十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年以党的十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指导,以平安建设为统领,以“党委放心、人民满意”为目标,以强化责任意识为主导,强化预警防范为重点,以深化打防管控为切入,以创新警务机制为动力,以推进“四项建设”为支撑,以加强队伍建设为根本,力争在履行职责使命上开创新局面。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有三个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  武功县公安局本级

  2

  武功县看守所

  3

  武功县戒毒所

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制246人,其中行政编制246人;实有人员337人,其中行政267人、事业70人。单位管理的离退休人员63人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年初,我单位共有车辆51辆,价值516.65万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5041.22万元,其中:工资福利支出3257.26万元,商品和服务支出549.78万元,对个人和家庭的补助支出18.06万元,项目支出1216.12万元。无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年度部门总体收入预算5041.22万元,2017年度财政收入预算3701.27万元,与上年对比增加1339.95万元,增幅36%,主要原因是工资福利支出增加。本部门无政府性基金预算。增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加

  2018年度部门总体支出预算5041.22万元,2017年度财政支出预算3701.27万元,与上年对比增加1339.95万元,增幅36%,主要原因是增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加.本部门无政府性基金预算。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年度财政拨款收入5041.22万元,其中:工资福利支出3257.26万元,商品和服务支出549.78万元,对个人和家庭的补助支出18.06万元,项目支出1216.12万元。2017年度支出3701.27万元,与上年对比增加1339.95万元,增幅36%,主要原因是增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加。

  2018年度财政拨款支出5041.22万元,其中:工资福利支出3257.26万元,商品和服务支出549.78万元,对个人和家庭的补助支出18.06万元,项目支出1216.12万元。2017年度支出3701.27万元,与上年对比增加1339.95万元,增幅36%,主要原因是增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款5041.22万元,2017年一般预算公共拨款3701.27万元,与上年相比预算增加1339.95万元,增幅36%,主要原因是增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年部门综合预算一般公共预算支出表(按功能科目分)

  单位:元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  **

  合计

  50,412,196.12

  32,753,194.88

  5,497,800.00

  12,161,201.24

  204

  公共安全支出

  50,412,196.12

  32,753,194.88

  5,497,800.00

  12,161,201.24

  20402

  公安

  50,412,196.12

  32,753,194.88

  5,497,800.00

  12,161,201.24

  2040201

  行政运行(公安)

  38,259,494.88

  32,753,194.88

  5,497,800.00

  8,500.00

  2040202

  一般行政管理事务(公安)

  11,952,701.24

  11,952,701.24

  2040211

  禁毒管理

  200,000.00

  200,000.00

  按功能科目具体说明如下:

  204公共安全支出5041.2196万元,其中人员经费3275.3194万元、公用经费549.78万元、项目支出1216.1201万元。包括20402公安支出5041.2196万元,较上年增加1319.95万元,其中人员经费3275.3194万元、公用经费549.78万元、项目支出1216.1201万元。增加原因主要是值勤岗位津贴、警衔工资、车辆补助、及正常工资变动增加,

  支出按经济科目分类的明细情况

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  50,412,196.12

  32,753,194.88

  5,497,800.00

  12,161,201.24

  301

  工资福利支出

  35,965,296.12

  32,572,594.88

  3,392,701.24

  30101

  基本工资

  10,664,334.00

  10,152,414.00

  511,920.00

  30102

  津贴补贴

  15,101,160.00

  12,413,760.00

  2,687,400.00

  30107

  绩效工资

  1,668,360.00

  1,668,360.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  4,846,906.80

  4,846,906.80

  30112

  其他社会保障缴费

  193,381.24

  193,381.24

  30113

  住房公积金

  2,908,144.08

  2,908,144.08

  30115

  降温取暖费

  583,010.00

  583,010.00

  302

  商品和服务支出

  11,777,800.00

  5,497,800.00

  6,280,000.00

  30201

  办公费

  170,000.00

  40,000.00

  130,000.00

  30202

  印刷费

  330,000.00

  30,000.00

  300,000.00

  30205

  水费

  82,200.00

  82,200.00

  30206

  电费

  260,000.00

  260,000.00

  30207

  邮电费

  240,000.00

  90,000.00

  150,000.00

  30209

  物业管理费

  40,000.00

  40,000.00

  30211

  差旅费

  920,000.00

  120,000.00

  800,000.00

  30213

  维修(护)费

  250,000.00

  100,000.00

  150,000.00

  30214

  租赁费

  480,000.00

  280,000.00

  200,000.00

  30215

  会议费

  70,000.00

  20,000.00

  50,000.00

  30216

  培训费

  440,000.00

  140,000.00

  300,000.00

  30217

  公务接待费

  79,900.00

  79,900.00

  30218

  专用材料费

  742,000.00

  100,000.00

  642,000.00

  30224

  被装购置费

  300,000.00

  100,000.00

  200,000.00

  30226

  劳务费

  950,000.00

  50,000.00

  900,000.00

  30227

  委托业务费

  300,000.00

  100,000.00

  200,000.00

  30228

  工会经费

  400,000.00

  400,000.00

  30229

  福利费

  100,000.00

  100,000.00

  30231

  公务用车运行维护费

  1,657,900.00

  1,657,900.00

  30239

  其他交通费

  3,465,800.00

  1,807,800.00

  1,658,000.00

  30299

  其他商品和服务支出

  500,000.00

  500,000.00

  303

  对个人和家庭的补助

  180,600.00

  180,600.00

  30305

  生活补助

  180,600.00

  180,600.00

  310

  资本性支出

  2,488,500.00

  2,488,500.00

  31002

  办公设备购置

  8,500.00

  8,500.00

  31003

  专用设备购置

  2,480,000.00

  2,480,000.00

  2018年,本部门一般公共预算拨款支出合计5014.22万元,按照支出经济分类科目具体说明如下:

  1、301工资福利支出3596.53万元,其中人员经费3257.2595万元、项目支出339.2701万元,较上年增加1346.88万元,主要是值勤岗位津贴、警衔工资、交通补贴、及正常工资变动增加。

  2、302商品和服务支出1177.78万元,其中公用经费549.78万元、项目支出628万元,较上年减少17.22万元,主要是项目支出减少。

  3、303对个人和家庭的补助支出18.06万元,其中人员经费18.06万元,较上年减少238.56万元,主要是退休人员工资交养老统筹发放。

  4、310资本性支出248.85万元为本年新增项目,其中项目支出248.85万元。主要是禁毒工作经费和中省转移支付资金增加

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年度“三公”经费预算173.78万元,其中:因公出国(境)费用0元,公务接待费7.99万元,公务用车运行费165.79万元,公务用车购置费0元。2017年度三公经费预算173.8万元,其中公务接待8万元,公车运行165.8万元,2018年度“三公”经费预算数与上年相比,公务接待减少0.01万元,减少比例0.13%,公车运行减少0.01万元,减少比例0.006%。2017年会议费预算5万元,培训费8万元,2018年会议费预算7万元,培训费预算14万元,与去年相比,今年会议费增加2万元,培训费增加6万元,主要原因是省、市、县各级业务技能培训增多,使之预算增加。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年机关运行经费预算549.78万元,较上年增长180.78万元,主要是增加交通补贴预算。具体安排如下:

  办公费4万元,印刷费3万元,水费8.22万元,电费26万元,邮电费9万元,物业管理费4万元,差旅费12万元,维修(护)费10万元,租赁费28万元,会议费2万元,培训费14万元,公务接待费7.99万元,专用材料费10万元,被装购置费10万元,劳务费5万元,委托业务费10万元,工会经费40万元,公务用车运行费165.79万元。其他交通费180.78万元。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共248.85万元,其中政法转移支付自定采购装备预算248万元,政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金

  一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。          

  附件:武功县公安局 2018年部门综合预算表 

  武功县公安局                         

2018年3月2日