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索引号 123-2018-000376 主题分类
发布机构 武功县人民政府 发文日期 2018-03-05 15:44:16
名称 武功县公安局交通警察大队
文号 主题词 武功县 公安局交通警察大队
武功县公安局交通警察大队
发布时间:2018-03-05 15:44    来源:武功县公安局交通警察大队    
武功县公安局交通警察大队 2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

  交警大队是全县道路交通管理执行机关,在县公安局党委领导下,在地区交警支队具体指导下进行工作,主要职责是:1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全和交安委工作。7、负责本大队财务工作的管理,指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

  二、2018年年度部门工作任务

1、继续预防和降压道路交通事故。充分发挥交警的职能作用,积极排堵疏导,加大整治力度,努力预防和降压交通事故,协助配合有关部门改善辖区路网状况,封堵交通事故多发路口,缓解疏导交通“瓶颈”,综合整治道路交通秩序,完善公交基础设施和道路设施,提高交通规划、组织、管理水平,使辖区交通状况得到2018显改善,促使辖区道路交通秩序2018显好转。   2、继续开展交通联合整治行动。进一步加大疏导结合禁摩打非专项行动,集中整治摩托车、三轮车、营运客车、校巴及其它车辆交通违法、违章行为。   3、加强交通安全宣传工作。积极开展交通安全社区、工厂、学校的建设,深入到辖区群众密集的工厂、商场、学校等地开展丰富多彩的交通安全活动,坚持上交通安全课,让广大群众掌握基本的交通安全自我保护常识和技能,培养成良好的交通行为与习惯,提高群众的交通安全意识,预防和减少道路交通事故,为辖区创造一个良好的交通环境。

  三、部门预算单位构成

  武功县交警大队为一级预算单位,无二级预算单位。

  序号

  单位名称

  1

  武功县公安局交通警察大队(本级)

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人;实有人员222人,其中行政49人、事业43人,协警130人。单位管理的离退休人员22人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆23辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1326万元,其中:工资福利支出786.35万元,商品和服务支出59.34万元,对个人和家庭补助的支出1.68万元,项目支出478.63万元(其中:工资福利支出12.78万元,商品和服务支出465.85万元)。无政府性基金预算当年拨款。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年度财政拨款收入预算1326万元。较上年增长347.44万元,主要因为人员工资调整及公用经费调整。

  2018年度部门总体支出预算1326万元。较上年增长347.44万元,主要因为人员工资调整及公用经费调整

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年财政拨款收入预算和支出预算均为1326万元,其中基本支出847.37万元,项目支出478.63万元。2017年财政预算拨款978.56万元,其中基本支出532.92万元,项目支出445.64万元,2018年比上年相比:基本支出增加314.45万元,增长率59%,项目支出增加32.99万元,增长率7.4%。主要因为人员工资调整、公用经费调整及项目数量增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款1326万元,其中工资福利支出786.35万元,商品服务支出支出59.34万元,对个人和家庭的补助支出1.68万元,项目支出478.63万元。与上年相比:工资福利支出增加311.95,原因是人员工资调增。商品服务支出支出增加56.04万元,因为人员经费增加到每人每年1.5万元(原每人每年0.2万元)。对个人和家庭的补助支出减少53.55万元,原因是退休人员划出本单位。项目支出较上年增加32.99万元,主要因为项目数量增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  单位:元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  **

  合计

  13,260,010.80

  7,880,310.80

  593,400.00

  4,786,300.00

  204

  公共安全支出

  13,260,010.80

  7,880,310.80

  593,400.00

  4,786,300.00

  20402

  公安

  13,260,010.80

  7,880,310.80

  593,400.00

  4,786,300.00

  2040212

  道路交通管理

  13,260,010.80

  7,880,310.80

  593,400.00

  4,786,300.00

  2018年,本部门一般公共预算拨款支出合计1326万元。204公共安全支出1326万元,其中:人员经费支出788.03万元,公用经费支出59.34万元,项目支出478.63万元。包括20402公安支出1326万元。其中:人员经费支出788.03万元,公用经费支出59.34万元,项目支出478.63万元。按功能科目具体说明如下:

  2040212道路路交通管理1326万元,其中人员经费788.03万元,较上年增加258.40万元,主要因为人员工资调增,公用经费59.34万元,较上年增加56.04万元,主要因为人员标准提高和交通补贴增加,项目支出478.63万元,较上年增加32.99万元,主要因为项目数量增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分

  单位:元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  合计

  13,260,010.80

  7,880,310.80

  593,400.00

  4,786,300.00

  301

  工资福利支出

  7,991,310.80

  7,863,510.80

  127,800.00

  30101

  基本工资

  2,576,316.00

  2,576,316.00

  30102

  津贴补贴

  2,392,380.00

  2,392,380.00

  30107

  绩效工资

  869,244.00

  869,244.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  1,167,588.00

  1,167,588.00

  30113

  住房公积金

  700,552.80

  700,552.80

  30115

  降温取暖费

  157,430.00

  157,430.00

  30199

  其他工资福利支出

  127,800.00

  127,800.00

  302

  商品和服务支出

  5,251,900.00

  593,400.00

  4,658,500.00

  30201

  办公费

  2,097,000.00

  37,000.00

  2,060,000.00

  30202

  印刷费

  530,000.00

  30,000.00

  500,000.00

  30205

  水费

  110,000.00

  30,000.00

  80,000.00

  30206

  电费

  226,000.00

  26,000.00

  200,000.00

  30208

  取暖费

  5,000.00

  5,000.00

  30211

  差旅费

  10,000.00

  10,000.00

  30213

  维修(护)费

  10,000.00

  10,000.00

  30214

  租赁费

  20,000.00

  20,000.00

  30216

  培训费

  7,000.00

  7,000.00

  30217

  公务接待费

  9,000.00

  9,000.00

  30218

  专用材料费

  300,000.00

  300,000.00

  30224

  被装购置费

  20,000.00

  20,000.00

  30228

  工会经费

  20,000.00

  20,000.00

  30229

  福利费

  10,000.00

  10,000.00

  30231

  公务用车运行维护费

  412,000.00

  412,000.00

  30239

  其他交通费

  1,457,400.00

  368,400.00

  1,089,000.00

  30299

  其他商品和服务支出

  8,500.00

  8,500.00

  303

  对个人和家庭的补助

  16,800.00

  16,800.00

  30305

  生活补助

  16,800.00

  16,800.00

  2018年,本部门公共一般公共预算拨款支出合计1326.00万元。按照支出经济分类科目具体说明如下:

  1.301工资福利支出799.13万元,其中人员经费786.351万元,项目支出12.78万元。较上年增加324.73万元,主要因为人员工资调增。

  2.302商品和服务支出525.19万元,其中公用经费59.34万元,项目支出465.85万元。较上年增加521.89万元,主要因为人员标准提高和交通补贴增加。

  3.303对个人和家庭的补助1.68万元,其中人员经费支出1.68万元。较上年减少53.55万元,原因是退休人员划出本单位,交于机关统筹发放管理。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2018年三公经费预算42.1元,其中:公务接待费0.9万元,公务车辆运行费41.2万元。2017年三公经费预算42.2万元,其中:公务接待费1万元,公务车辆运行费41.2万元,公2018年度与上年相比:公务接待费减少0.1万元,增减率10%,公务车辆运行费无增减。2018年培训费预算0.7万元,会议费0元,2017年培训费预算0元。会议费预算0元,2018年度与上年相比培训费增加0.7万元,原因是省、市、县各级业务技能培训增多,使之预算增加。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年交警队机关运行经费财政拨款预算59.34万元与上年对比增减加56.04万元,主要是增加交通补贴预算和公用经费人均标准提高。安排如下:

  办公费3.7万元,印刷费3万元,水费3万元,电费2.6万元,取暖费0.5万元,差旅费1万元,维修(护)费1万元,租赁费2万元,培训费0.7万元,被装购置费2万元,工会经费2万元,福利费1万元,其他交通费36.84万元。

  (八)政府采购情况。

  本部门2018年政府采购预算共30.85万元。其中政法转移支付装备采购预算30万元,政府采购货物类预算0.85万元。

  八、专业名词解释

  “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、取暖费、公务用车维护费及其他费用。

  基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公共经费两部分。

  项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  财政预算拨款:指财政部门核拨给单位的财政预算资金

  一般公共预算财政拨款:指财政部门拨入的各类经费。          

  附件:武功县公安局交通警察大队 2018年部门综合预算表    

  武功县公安局交通警察大队

  2018年3月2日